按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市商务局2015年度部门决算批复》（厦财决批行〔2016〕55 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、 部门主要职责

厦门市商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策；组织实施全市商务领域立法工作，拟订全市商务发展战略、规划、计划；协调商务重大课题调研，并提出对策建议。

（二）组织协调涉及反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；协调应对国外技术性贸易壁垒及我国技术性贸易保护体系的相关工作；指导企业实施境外反垄断及知识产权维权等权益保护工作。

（三）指导、管理全市商品进出口和加工贸易工作；负责进出口许可证、产地证、加工贸易批件审核；组织实施进出口配额管理；指导贸易促进活动和外经贸公共信息服务体系建设。

（四）贯彻执行国家对港澳台以及自由贸易区经贸政策、法规，制定实施对台经济贸易与劳务合作的发展规划，拟订促进对台经贸的政策、措施，管理和协调民间组织的贸易谈判及对台小额贸易。

（五）负责服务贸易及技术进出口管理工作；牵头拟订服务贸易发展规划；拟订服务外包发展规划、政策并组织实施；指导国家科技兴贸创新基地建设；负责两用物项和技术进出口许可证件审批发放；配合商务部应对国外对华出口管制工作。

（六）负责对外经济合作和对外援助工作；拟订全市开拓国际市场的相关政策及计划；监督管理境外投资、对外承包工程、对外经援等国际合作项目；负责外经贸国别（地区）和多边双边经贸、中国公民出境就业管理，办理经贸活动中邀请外国人入境及系统因公因私出国出境手续；负责多边、双边援助和捐赠工作。

（七）负责流通行业管理、促进工作，拟订全市国内贸易发展规划，培育发展城乡市场，推进大宗产品批发市场、城市商业网点建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；推动流通标准化建设，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

（八）负责商品市场运行调控工作；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，组织重要商品调控和储备管理，指导城市副食品基地及“菜篮子”产品流通行业建设。

（九）进一步加强市场体系建设，规范市场经济秩序，促进行业信用建设；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（二手车）流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。

（十）负责对外招商和投资促进工作，制定内外资吸收利用计划；组织整体投资环境和产业投资对外宣传和推介活动；负责发展与国际双边、多边经济组织和国内外投资促进机构关系，组织协调全市性重大对外招商和投资促进活动。

（十一）负责内外资项目跟踪落实及相关审核工作；编制市级重点外资和内资项目库；依法审核、审批经商务部和市政府授权范围内的外商投资企业的设立、变更、终止等事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题。

（十二）负责协调全市口岸工作，贯彻执行口岸管理工作有关政策和法规，拟订并组织实施口岸工作的法规、规划，建立健全大通关工作机制，推动电子口岸建设。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市商务局包括1个行政机关及 2 个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、主要工作总结

2015年，厦门市商务局主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，围绕美丽厦门战略规划，着力打造国际一流营商环境和开放型经济体制，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生，较好完成全年各项任务。全市合同利用外资41.6亿美元、增长45.9%，实际利用外资20.9亿美元，增长6.2%；境内招商引资金额1992亿元，超额149%完成年度目标任务；新增境外投资项目128个，协议投资总额21.2亿美元；完成进出口总额5169.5亿元人民币，增长1.6%，其中出口3379.2亿元人民币，增长1.9%，进口1850.3亿元人民币，增长1.0%；实现社会消费品零售总额1168.42亿元，增长8.9%；限额以上批发零售业销售额8028.4亿元，增长8.9%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）对外开放水平明显提升

外贸实现逆势增长。出台稳定外贸增长政策，加强跟踪重点联系企业，协调解决外贸企业出口退税、通关等问题，用好外贸专项扶持资金，优化外贸进出口结构，其中机电产品、高新技术产品出口占比提高，粮食、酒类等大宗商品和消费品进口大幅扩大。评选7家企业为市级外贸综合服务试点企业，支持企业延生供应链服务，推动融资租赁、跨境电商、国际中转集拼等新型贸易方式发展，启动汽车平行进口试点。外贸实现逆势增长，进出口、出口和进口增幅分别高出全国平均水平7.8、3.7和12.5个百分点，高出全省平均水平4.3、1.2和10.3个百分点，位列东部省（市）、计划单列市第一；进出口额占全省比重达49.2%，较上年提高2.1个百分点。

双向投资再创新高。创新招商方式，挖掘项目来源，鼓励现有企业加大投资，做好配套服务工作，实现引资到资双落实。全市新设外资企业726家，增长74.1%，利用外资规模创历史新高，继续保持全省第一。利用外资结构进一步优化，现代服务业占比七成以上，先进制造业逆势增长。世界500强日立家电、任仕达人力资源在厦落户。简化境外投资管理方式，开展“走出去”投资推介活动、政企银对接会、金融服务研讨会等，改善公共服务，加快“走出去”步伐。境外投资额首次突破20亿美元大关，投资结构向多领域齐头并进发展。

口岸通关提速增效。全面推行关检“三个一”通关模式，深化区域通关业务改革，稳步推进电子口岸建设。加快推动海陆空港口岸建设，2个新建码头通过省级验收，邮轮母港出入境艘次、人次分别增长5.4倍和3.7倍；空港口岸实现7×24小时通关，新增直飞阿姆斯特丹、悉尼洲际航线和多条国际航线；开通厦蓉欧、中亚国际货运班列，时间比传统海运缩短一半。实施外国人72小时过境免签政策和境外旅客购物离境退税政策。两岸汽车互通实现突破。

（二）重点领域改革稳步推进

简政放权力度加大。实现商务审批流程再造，加快推进“审批清单+简化审批”、“同步受理+并联审批”、全过程网上办理，平均办结时限压缩至法定时限的三分之一，12项具体业务改为即办件。公布实施行政权力和公共服务事项清单，清理、规范行政审批前置中介服务，下放“对外贸易经营者备案”、“企业境外投资备案”、“外商投资项目的核准及备案”等审批权限。

自贸试验区建设成效明显。率先建设国际贸易“单一窗口”，已正式运行48个服务项目，实现全程无纸化通关，数据申报简化率达到32.7%，申报效率提升50%以上。实施准入前国民待遇加负面清单管理模式，实行外商投资备案制，办理时间缩短至3个工作日内。出台厦门片区联动招商管理办法，新设外商投资企业367家，合同利用外资17.4亿美元，占全市比重高达50.6%和43.1%；属于各区联动招商项目218个，合同利用外资10.3亿美元，分别占自贸区总量的59.4%和59.2%。

两岸交流合作更加密切。新设台资项目361个，增长1.6倍，合同利用台资8.7亿美元，增长99.5%，实际利用台资3.7亿美元，增长61.2%；对台进出口总额65.86亿美元。两岸贸易中心一期项目入驻率已达100%，项目二期建设稳步推进。厦台海运快件实现双向通航，经金门中转的厦台海运快件已形成每周5班的常态化运行，并促成厦门与台北两个海快专区顺利对接。实施两岸商品快速验放模式，重点扶持的台湾水果、水产品进口继续保持迅猛增长，厦门口岸台湾食品进口批次占大陆三分之一。厦金“小三通”运送旅客164万人次，增长16.2%。

“海丝”经贸日益活络。策划生成了39个合作项目，在境外投资、开拓市场、跨境电商等扶持政策中突出了对“海丝”沿线国家的支持力度，经贸往来呈现良好的发展态势。闽能集团印尼西巴布亚棕榈园项目成为我市对外投资最大项目、厦门眼科中心与斯里兰卡眼科合作项目顺利开展、厦门港与马来西亚巴生港建立友好港口，厦门首个投资贸易服务联络点在印度孟买成立。

（三）产业转型升级成效显著

现代服务业水平提升。新引进服务外包企业项目21个，引进培育服务外包人才3500人，新设立“厦门（海沧）服务外包产业园”和“国家级海峡两岸青年创新创业创客基地”，出台了《厦门两岸青年创业创新创客基地扶持办法》，推动中小服务外包企业集聚、创新发展，服务外包合同金额19.02亿美元，增长31.98%；执行金额16.79亿美元，增长42.68%。出台促进电子商务发展和跨境电子商务发展的扶持政策，海沧电子商务产业基地成为我市首个国家级示范基地，亚马逊“台湾馆”、京东营运中心、风信子跨境电商体验中心等项目在我市落地，全市登记网商企业超过2.6万家，新涌现嘉晟外贸、又一城软件科技、美图网科技等一批国家级示范企业，电子商务交易额超过2600亿元，增长86%。

流通现代化步伐加快。城市共同配送试点城市建设加快推进，基本建成“3+10+N”三级城市共同配送体系，城市共同配送率超过60%，“智能配送柜”网点社区覆盖率位列全国前茅。大力推进冷链物流硬件基础设施建设，全市冷库总容量超过30万吨；两岸联手制定厦门市食品冷链物流系列标准，两岸冷链合作不断深化，区域性冷链物流中心初步形成。推动零售企业实体店与电子商务平台互相融合，创新线上线下联动商业模式，推动传统商业转型升级，见福连锁信息化平台、苏宁云端配送中心、天虹微喔便利店等项目运行顺利。连锁便利店布局加快，提前完成全年偏远社区连锁便利店建设任务。

（四）商务为民惠民持续改善

市场供应保障到位。肉、禽、蛋、菜、水产品等主要副食品市场供应保持充足，批发价低于全国全省平均水平，供求关系未出现异常波动。“菜篮子”基地建设在提前一年完成“十二五”目标任务的基础上，又新建2个芽苗菜基地，日产量超过80吨。闽南农副产品物流中心建成并投入使用，禽类集中屠宰稳步推进，完成城区菜市场建设管理三年行动方案的制订工作。

消费结构优化升级。大力发展生活服务消费，推动君尚天虹、磐基二期等高端商贸项目落地，扶持家政企业推行“OTO”等经营新模式，建成覆盖全国的家政信息交流平台和呼叫服务中心，免费培训3792名家政服务人员，完成《厦门市以市场化方式发展养老服务产业试点工作方案》，探索养老服务产业化的有效模式，推出第三代早餐车1777部。积极引导绿色消费，推进黄包车提前报废，加强报废汽车回收拆解管理，开展“促进节能减排、倡导绿色消费”的新能源汽车促销活动。加强重要产品追溯体系建设，率先在全省推出酒类管理微信公众服务号，酒类溯源实现便民化。

四、 2015年决算收支总体情况

2015年厦门市商务局年初结转和结余5,888.28 万元，本年收入104,563.13万元，本年支出 95,917.90 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14,533.51 万元。

（一）2015本年收入104,563.13 万元，比2014年决算数增加 50,609.74万元，增长48.40 ％，具体情况如下：

1.财政拨款收入102,239.22万元，其中政府性基金2,044.00万元。

2.事业收入0.00 万元。

3.经营收入 0.00万元。

4.上级补助收入 0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入2,323.92 万元。

（二）2015本年支出95,917.90万元，比2014年决算数增加48,395.25万元，增长50.45％，具体情况如下：

1.基本支出 4,189.12 万元。其中，人员支出3,668.37 万元，公用支出520.75万元。

2.项目支出91,728.78 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万 元。

4.经营支出0.00 万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出 92,081.27万元，比2014年决算数增加 42,474.04 万元，增长46.13％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.其他海关事务支出4,877.16万元，较2014年决算数增加4,877.16万元，增长100 %。主要原因是机构改革，并入原市口岸办口岸业务经费。

2.行政运行2,524.74万元，较2014年决算数增加914.99万元，增长36.24%。主要原因是机构改革，原市投促局、市口岸办并入，人员增加。

3.一般行政管理事务196.53万元，较2014年决算数减少98.24万元，下降33.33%。主要原因是调整物业管理费等。

4.招商引资453.07万元，较2014年决算数增加430.74万元，增长95.07%。主要原因是机构改革，并入原市投促局招商引资业务费。

5.事业运行485.95万元，较2014年决算数增加287.92万元，增长59.30%。主要原因是机构改革，并入原市投促局下属全额拨款事业单位市招商中心。

6.其他商贸事务支出50.74万元，较2014年决算数减少2,285.67万元，下降97.90%。主要原因是因机构改革，调整划出会展业扶持资金。

7.其他一般公共服务支出1,710.40万元，较2014年决算数增加1,710.40万元，增长100%。主要原因是增加建设大通关一体化平台经费。

8.其他科学技术支出843.62万元，较2014年决算数增加843.62万元，增长100%。主要原因是增加建设大通关一体化平台经费。

9.归口管理的行政单位离退休831.49万元，较2014年决算数增加843.62万元，增长41.63%。主要原因是机构改革，原市投促局、市口岸办并入，离退休人员增加。

10.事业单位离退休184.98万元，较2014年决算数增加21.33万元，增长11.53%。主要原因是机构改革，并入原市投促局下属全额拨款事业单位市招商中心，离退休人员增加。

11.行政单位医疗112.05万元，较2014年决算数增加30.10万元，增长26.86%。主要原是机构改革，原市投促局、市口岸办并入，人员增加。

12.事业单位医疗17.05万元，较2014年决算数增加9.98万元，增长58.53%。主要原因是机构改革，原市投促局下属全额拨款事业单位市招商中心并入，离退休人员增加。

13.公务员医疗补助26.35万元，较2014年决算数增加5.57万元，增长21.14%。主要原因是机构改革，原市投促局、市口岸办并入，人员增加。

14.大气834.58万元，较2014年决算数增加665.63万元，增长79.76%。主要原因是增加扶持黄标车提前报废补贴。

15.其他节能环保11,467.27万元，较2014年决算数增加11,228.24万元，增长98.00%。主要原因是增加扶持黄标车提前报废补贴。

16. 其他交通运输220.90万元，较2014年决算数增加72.10万元，增长32.64%。主要原因是增加口岸集装箱查验费补贴。

17. 食品流通安全补贴97.00万元，较2014年决算数减少725.95万元，下降 88.21%。主要原因是机构改革，调整划出放心食品专项资金。

18. 其他商业流通事务支出3,921.71万元，较2014年决算数增加542.72万元，增长 13.84%。主要原因是增加扶持商贸业专项资金项目支出。

19. 其他涉外发展服务支出44,790.10万元，较2014年决算数增加11,538.54万元，增长 25.80%。主要原因增加扶持外经贸发展资金项目支出。

20. 其他商业服务业支出6,785.78万元，较2014年决算数增加5,115.84万元，增长75.39%。主要原因增加扶持早餐工程、现代服务业等项目支出。

21. 其他支出11,649.79万元，较2014年决算数增加11,649.79万元，增长100%。主要原因是机构改革，并入原市口岸办口岸综合协调建设经费。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算41,82.63 万元，比2014年决算数增加1,616.10万元，增长 38.64 %，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利1,708.81万元，商品和服务支出488.20 万元，较2014年决算数增加1,077.79万元，增长49.10%。主要原因是机构改革，原市投促局、市口岸办并入，人员增加。

2.对个人和家庭的补助1,959.56 万元，较2014年决算数增加 530.16万元，增长27.10%。主要原因是机构改革，原市投促局、市口岸办并入，人员增加。

3.其他资本性支出26.06 万元，较2014年决算数增加8.15万元，增长31.27%。主要原因是机构改革，原市投促局、市口岸办并入，增加办公设备采购经费。

4对企事业单位的补贴0.00 万元，较2014年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。

5.债务利息支出 0.00万元，较2014年决算数增加（减少） 0.00 万元，增长（下降）0.00 %。

6.其他支出0.00 万元。较2014年决算数增加（减少） 0.00万元，增长（下降）0.00 %。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、 政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出1,191.53万元，比2014年决算数增加961.19万元，增长80.67 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他政府性基金及对应债务收入安排的支出1,191.53 万元，较2014年决算数增加961.19万元，增长80.67%。主要原因是增加扶持菜篮子工程建设资金。

七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出340.25万元，同口径下降16.53%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费243.87万元，主要用于我市企业招商引资及组织我市企业“走出去”开拓国际市场团组费用支出。2015年本单位组织出国团组33 个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计97人次（含其他部门参团人员28人）。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出同口径下降13.21%，主要原因是:严格执行因公出国（境）的相关规定，科学合理安排出访人员和行程，在确保工作任务不减少的情况下，尽可能的降低了因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费72.23万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2015年公务用车购置0 辆。公务用车运行费72.23万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量31 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费同口径下降29.96%，主要原因是: 加强公务车运行管理，减少燃油、维修等支出。
　　（三）公务接待费24.15万元。主要用于商务接洽等方面的接待活动，累计接待 255批次、接待总人数2,145人。与2014年相比, 公务接待费支出同口径下降9.89%，主要原因是: 严格执行中央八项规定，减少公务接待。
    八、政府采购情况

2015年度政府采购总额3,703.99万元，其中：政府采购货物支出3,703.99万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

 

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表