目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市商务局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策；组织实施全市商务领域立法工作，拟订全市商务发展战略、规划、计划；协调商务重大课题调研，并提出对策建议。

　　（二）组织协调涉及反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；协调应对国外技术性贸易壁垒及我国技术性贸易保护体系的相关工作；指导企业实施海外知识产权维权等权益保护工作。

　　（三）指导、管理全市商品进出口和加工贸易工作；负责进出口许可证、产地证、加工贸易批件审核；组织实施进出口配额管理；指导贸易促进活动和外经贸公共信息服务体系建设。

　　（四）贯彻执行国家对港澳台以及自由贸易区经贸政策、法规，承担的闽港（澳）经济合作促进委员会厦门分会的相关职责，制定实施对台经济贸易与劳务合作的发展规划，拟订促进对台经贸的政策、措施，管理和协调民间组织的贸易谈判及对台小额贸易。

　　（五）负责服务贸易及技术进出口管理工作；牵头拟订服务贸易发展规划；拟订服务外包发展规划、政策并组织实施；指导国家科技兴贸创新基地建设；负责两用物项和技术进出口许可证件审批发放；配合商务部应对国外对华出口管制工作。

　　（六）负责对外经济合作和对外援助工作；拟订全市开拓国际市场的相关政策及计划；监督管理境外投资、对外承包工程、对外经援等国际合作项目；负责外经贸国别（地区）和多边双边经贸、中国公民出境就业管理，办理经贸活动中邀请外国人入境及系统因公因私出国出境手续；负责多边、双边援助和捐赠工作。

　　（七）负责流通行业管理、促进工作，拟订全市国内贸易发展规划，培育发展城乡市场，推进大宗产品批发市场、城市商业网点建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；推动流通标准化建设，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

　　（八）负责会议展览业的管理促进工作。拟订并实施会议展览产业地方性法规、规章、政策和行业规划、行业标准体系。指导会议展览业的营销推介、调研分析、招展引会工作，参与组织、策划、引进会展实体、大型专业展览和大型会议，负责我市与国内外会议展览机构的交流与合作。管理会展专项资金。规范会议展览业发展秩序。牵头会议展览业的相关协调服务工作。指导厦门市会议展览促进中心、中国（厦门）国际投资促进中心、厦门市对台合作促进中心工作。指导做好投洽会、海峡论坛有关筹备工作。

　　（九）研究拟订重要副食品市场运行调控政策并组织实施。负责监测分析市场运行、重要副食品供求状况，进行预测、预警和信息引导。按分工负责组织重要副食品（肉类等）市场调控、储备管理。按有关规定负责成品油、酒类流通行业的发展促进和规范管理。指导“菜篮子”主要商品市场供应。协调处理市场运行中出现的有关重大问题。

　　（十）负责成品油市场发展促进，制定厦门市加油站和仓储等成品油经营企业发展规划；加强成品油市场管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序。

　　（十一）进一步加强市场体系建设，规范市场经济秩序，促进行业信用建设；负责旧货流通、报废汽车拆解以及酒类流通、直销等流通领域的行业管理。

　　（十二）负责对外招商和投资促进工作，制定内外资吸收利用计划；组织整体投资环境和产业投资对外宣传和推介活动；负责发展与国际双边、多边经济组织和国内外投资促进机构关系，组织协调全市性重大对外招商和投资促进活动。

　　（十三）负责内外资项目跟踪落实及相关审核工作；编制市级重点外资和内资项目库；依法审核、审批经商务部和市政府授权范围内的外商投资企业的设立、变更、终止等事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题。

　　（十四）负责口岸建设发展的布局规划。负责组织推进和协调口岸管理工作。协调推动国际贸易“单一窗口”建设。组织口岸重大课题调研及口岸有关政策、法规的宣传。负责口岸专项资金的计划编报、分配划拨和使用监督。负责口岸相关统计报表和综合材料汇总、新闻宣传和口岸志编撰。牵头组织开展共建文明口岸活动。承担市口岸大通关协调领导小组的日常工作。

　　（十五）负责口岸现场通关协调保障和临时接靠的口岸通关协调工作。承担口岸新开放、扩大开放、临时开放和查验基础设施建设项目的审查报批，以及口岸整顿、关闭的审理协调、报批工作。组织开展跨区域口岸合作及涉台涉外交流。负责境外旅游包机、临时加班机和调机的通关协调。协调推动口岸多式联运发展和国际（地区）航线发展。负责厦金直航等专项工作。协调推进口岸跨部门一次性联合检查。

　　（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市商务局包括25个机关行政处室及4个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

　　单位名称

　　人员编制数

　　在职人数

　　厦门市商务局

　　100

　　95

　　厦门市供销合作社联合社

　　16

　　15

　　厦门市招商中心

　　16

　　15

　　厦门市会议展览促进中心

　　34

　　32

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市商务局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会精神和习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信精神，落实中央、省、市经济工作会议和全国、全省商务工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，聚焦商务工作“三个重要”定位，以推动商务高质量发展为主题，统筹疫情防控和商务发展，深入实施“一项工程、七大行动”，大力培育市场主体，促进商贸流通提质增效，稳住外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，推动国际国内两个市场、两种资源在厦门深度融合，打造国内国际双循环枢纽节点，为我市建设高素质高颜值现代化国际化城市作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）推进“流通提质增效”行动

　　（二）推进“消费扩容升级”行动

　　（三）推进“外贸创新发展”行动

　　（四）推进“招商项目攻坚”行动

　　（五）推进“打造国际会展名城”行动

　　（六）推进“商务数字赋能”行动

　　（七）推进“口岸优化提升”行动。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市商务局2022年收入预算为140,179.24万元，比2021年预算数增加17,956.17万元，增长14.69％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入140,179.24万元，其中一般公共预算拨款收入140,179.24万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市商务局2022年支出预算为140,179.24万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加17,956.17万元，增长14.69％，具体情况如下：

　　1.基本支出7,565.52万元，其中，人员支出6,409.18万元，公用支出1,156.34万元；

　　2.项目支出132,613.72万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市商务局2022年市对区转移支付项目预算为4,121.97万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出140,179.24万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加17,956.17万元，增长14.69％，主要是由于增加商贸流通和生活服务业发展专项资金、口岸建设与协调经费、会展业发展专项资金以及外经贸发展资金等。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）4,336.25万元。主要用于行政机关人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2,528.50万元。主要用于机关行政管理运行其他项目支出。

　　3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）1,964.00万元。主要用于招商引资业务费等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）1,835.28万元。主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。

　　5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）790.00万元。主要用于事业单位会展事务、招商引资业务费等支出。

　　6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）1,389.00万元。主要用于文化产业发展专项资金。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）549.95万元。主要用于行政机关离退休人员经费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）247.09万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）299.82万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.01万元。主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）98.25万元。主要用于行政机关人员医疗保险经费支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.68万元。主要用于事业单位人员医疗保险经费支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43.93万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21.26万元。主要用于事业单位人员医疗补助支出。

　　15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）100.00万元。主要用于供销社综合改革专项资金。

　　16.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）65,039.00万元。主要用于支持企业开拓国际市场等外经贸发展支出。

　　17.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）60,743.22万元。主要用于口岸建设及综合协调服务保障、商贸流通和生活服务业、电子商务、主要副食品（肉、菜）保障供应、重要副食品储备、开拓国内市场、会展业发展等支出。

　　18.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）60.00万元。主要用于市级化肥冬储补贴。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0元, 与上年相比无变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市商务局2022年“三公”经费财政拨款预算数为40.97万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费35.29万元，公务用车购置及运行费5.68万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0元。与上年预算相比下降100%，主要原因是新冠感染疫情情况下暂不安排因公出国境团组。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排35.29万元。主要用于招商引资、业务交流、公务活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降37.27%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，压减公务接待费预算。　　

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排5.68万元，其中：公务用车运行费5.68万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0元。与上年预算相比下降9.98%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，压减公务用车运行费预算。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）会展业发展专项资金项目

　　1.项目概述

　　本项目用于全市会展业发展的专项资金，主要用于对符合条件的会展项目奖补，以及其他促进我市会展业发展活动的支出，旨在鼓励在我市举办会议、展览等经贸活动。

　　2.立项依据

　　厦门市会议展览局、厦门市财政局关于印发《厦门市关于进一步促进会议展览业发展的扶持意见》的通知（厦会展〔2019〕58号）等。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市商务局（厦门市会议展览局）组织实施。

　　4.实施方案

　　根据厦门市会议展览局厦门市财政局关于印发《厦门市会展业发展专项资金申报实施细则》的通知（厦会展〔2019〕60号）开展项目受理、申报与核拨等工作。

　　5.实施周期

　　2022年

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算5000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一

　　（二）电子商务扶持资金项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于我市电子商务扶持资金项目支出，扶持范围主要包括：电子商务平台奖励、电子商务园区主办方奖励、国家电子商务示范基地（企业）奖励、国家级数字商务示范企业奖励、网络销售奖励、电商直播基地奖励、电子商务活动补助、重大项目扶持政策等。旨在促进我市电子商务高质量发展，加快培育经济新动力。

　　2.立项依据

　　根据《厦门市人民政府关于印发促进电子商务高质量发展若干措施的通知》（厦府规〔2020〕2号）、《厦门市商务局厦门市财政局关于印发〈厦门市电子商务发展专项资金管理办法〉的通知》（厦商务规〔2020〕1号）、《厦门市商务局关于印发〈厦门市直播电商发展行动方案（2020-2022年）〉的通知》（厦商务〔2020〕230号）、《厦门市商务局关于印发厦门市促进消费增长若干措施操作细则的通知》（厦商务〔2021〕91号）等。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市商务局组织实施。

　　4.实施方案

　　每年在门户网站上发布申报通知及申报指南，明确申报条件和要求，开展项目受理、申报与核拨等工作。

　　5.实施周期

　　2022年

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算3300万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市商务局的机关运行经费财政拨款预算675.22万元，比2021年预算增加81.85万元，增长13.79%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市商务局政府采购预算总额1,555.32万元，其中：政府采购货物预算76.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,479.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市商务局所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备4台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市商务局2022年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及一般公共预算拨款131,653.19万元、政府性基金预算拨款0元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表